Nasıl çalışır
Siparişten tahsilata sekiz adım
Her adım bir sonrakini besler; hiçbir aşamada veriyi ikinci bir yere girmezsiniz. Aşağıdaki akış demo kurulumunda birebir çalışır durumdadır.
- 01Bayi
Bayi sipariş verir
Bayi portala girer ve katalogda yalnız kendi fiyatını görür. Fiyat, liste fiyatından başlayarak miktar kademesi, grup iskontosu ve kampanya katmanlarından geçerek hesaplanır. Hangi kuralın kaç lira etkilediği sepette satır satır gösterilir.
- 02Sistem
Kredi limiti kontrol edilir
Sipariş oluşturulurken bayinin açık bakiyesi, bekleyen siparişleri ve yeni tutar toplanır. Limit aşılıyorsa sipariş onaya düşer ya da bloke edilir. Bayi bunu sevkiyattan sonra değil, sipariş anında öğrenir.
- 03Firma
Sipariş onaylanır
Belirlediğiniz eşikleri aşan siparişler onay kuyruğuna düşer. Onaylayan kişi siparişin neden bayrak aldığını görür: limit aşımı, olağan dışı iskonto ya da tutar eşiği.
- 04Sistem
Stok rezerve edilir
Onaylanan sipariş satılabilir stoğu düşürür. Fiziksel stok yerinde durur ama aynı ürün ikinci bir bayiye söz verilemez.
- 05Depo
Sevkiyat yapılır
Depo eldeki miktarı sevk eder; kalan kalemler açık kalır. İrsaliye ve koli listesi üretilir, kargo entegrasyonu varsa takip numarası siparişe işlenir.
- 06Muhasebe
Fatura kesilir
Fatura sevk edilen miktara göre orantılı kesilir; iskonto ve kampanya etkileri bu miktara dağıtılır. E-fatura entegrasyonu varsa entegratöre gönderilir.
- 07Sistem
Cari hesaba yazılır
Fatura kesildiğinde bayi hesabı borçlanır, gelir hesabı alacaklanır. Kayıt çift taraflıdır ve değiştirilemez; bakiye bu hareketlerden hesaplanır.
- 08Muhasebe
Tahsilat eşleştirilir
Gelen ödeme faturalarla eşleştirilir; kısmi kapatma desteklenir. Çek ve senet vadeleriyle takip edilir. Bayi kendi ekstresini portaldan indirir.